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Número da nota de Empenho	511005
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 10.387,90
Valor Liquidado	R$ 10.387,90
Valor Pago	R$ 10.387,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	R AMSTRONG DE L SOUSA ME
CPF/CNPJ	***626940001**
Endereço	RUA ZACARIAS DE GOES VASCONCELOS, 0, NAO INFORMADO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/05/2026		9		10.387,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
515007	0000001	15/05/2026	10.387,90