Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	511001
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 300,00
Valor Liquidado	R$ 300,00
Valor Pago	R$ 300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DE CARROS EM GERAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUN. DE EDUCACAO.CONFORME ART.95,§2º, DA LEI Nº 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	INACIA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ	***888510001**
Endereço	TRAVESSA JOAO PAULO II, 5, ROSARIO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/05/2026		9		300,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
518003	0000001	18/05/2026	300,00