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Número da nota de Empenho	504012
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 37.348,86
Valor Liquidado	R$ 37.348,86
Valor Pago	R$ 37.348,86
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDMAR PEREIRA DA SILVA-HORTIFRUTIGRANJEIRO
CPF/CNPJ	***292080001**
Endereço	PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 291, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/05/2026		9		37.348,86	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
514003	0000001	14/05/2026	37.348,86