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Número da nota de Empenho	512002
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 14.258,10
Valor Liquidado	R$ 14.258,10
Valor Pago	R$ 14.258,10
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***478313**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO SANTA ISABEL LTDA
CPF/CNPJ	***706710001**
Endereço	AVENIDA TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Administração Geral
Programa	ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/05/2026		9		14.258,10	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
518001	0000001	18/05/2026	14.258,10