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Número da nota de Empenho	504193
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 225,21
Valor Liquidado	R$ 225,21
Valor Pago	R$ 225,21
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***478313**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAAE.
Dados do Credor
Nome do Credor	VIRTEX TELECON
CPF/CNPJ	***395620001**
Endereço	FRANCISCO PROTA, 138, CENTRO, 64600026
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Administração Geral
Programa	ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/05/2026		9		225,21	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
504017	0000001	04/05/2026	225,21