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Número da nota de Empenho	508376
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.933,50
Valor Liquidado	R$ 2.933,50
Valor Pago	R$ 2.933,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TROCAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS BROTHER, KYOCERA E TROCA DE DUMPER EPSON. PREGAO ELETRONICO Nº 036 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	AMON JEFERSON SILVA DE LIMA MEI
CPF/CNPJ	***254110001**
Endereço	RUA PROFESSOR RAFAEL FARIAS, 231, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/05/2026		9		2.933,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
513116	0000001	13/05/2026	2.933,50