Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	504248
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 9.800,00
Valor Liquidado	R$ 9.800,00
Valor Pago	R$ 9.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PORTOES, BASES PARA LINHAS, DE GRADES, REPARO EM PORTAO, CONFECCAO DE ALAMBRADOS E PORTAS, REFORMA DE TRAVES, CONFECCAO DE ALAVANCAS., PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS, CONFORME ART.95, §2º DA LEI 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	36.346.608 DANIEL BONES ABREU DE SOUSA
CPF/CNPJ	***466080001**
Endereço	PRACA DA INDEPENDENCIA, 0, BURINGA- CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/05/2026		9		9.800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
515023	0000001	15/05/2026	9.800,00