Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	504207
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.485,00
Valor Liquidado	R$ 2.485,00
Valor Pago	R$ 2.485,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS, CONFORME ART. 95, §2º, DA LEI Nº 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	NATANIEL DE SOUSA ALVES
CPF/CNPJ	***763323**
Endereço	AV. DUQUE DE CAXIAS, 0, RODAGEM DE PICOS, 00000000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/05/2026		9		2.485,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
513071	0000001	13/05/2026	2.485,00