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Número da nota de Empenho	504184
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 8.200,00
Valor Liquidado	R$ 8.200,00
Valor Pago	R$ 8.200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE SEGURANCA DURANTE A SEMANA DE PASSOS E SEMANA SANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS, CONFORME ART. 95,§2º DA LEI Nº 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSEMAR JOSE FRANCISCO
CPF/CNPJ	***229923**
Endereço	AV. TERESINA, 522, NAO INFORMADO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/05/2026		9		8.200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
515003	0000001	15/05/2026	8.200,00