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Número da nota de Empenho	528005
Data de emissão	28/05/2026
Valor Empenhado	R$ 19.264,03
Valor Liquidado	R$ 19.264,03
Valor Pago	R$ 19.264,03
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO-FOLHA DE PAGAMENTO(SERV. SOCIAL DO MUNICIPIO-CRIANCA FELIZ)COMPETENCIA 05 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	PRACA DAS VITORIAS, 0, CENTRO, 00000000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	VENCIMENTOS E SALARIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/05/2026		9		19.264,03	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
529048	0000001	29/05/2026	19.264,03