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Número da nota de Empenho	513001
Data de emissão	13/05/2026
Valor Empenhado	R$ 10.919,34
Valor Liquidado	R$ 10.919,34
Valor Pago	R$ 10.919,34
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA LATAM TRECHO: TERESINA BRASILIA TERESINA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	EMBARQUE TURISMO LTDA
CPF/CNPJ	***043040001**
Endereço	AV HOMERO CASTELO BRANCO, 630, JOQUEI CLUBE, 64048970
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/05/2026		9		10.919,34	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
515001	0000001	15/05/2026	10.919,34