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Número da nota de Empenho	511001
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 834,00
Valor Liquidado	R$ 834,00
Valor Pago	R$ 834,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIA DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA(SCFV) NA LOCALIDADE BURITI DO CANTO NOS DIAS 6, 13, 20 E 27 DE MAIO, CONFORME ART.95, §2º, DA LEI Nº 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	IVANEIDE MOURA DO VALE
CPF/CNPJ	***588203**
Endereço	POVOADO EXU, 335, ZONA RURAL, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/05/2026		9		834,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
513009	0000001	13/05/2026	834,00