Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	508017
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.756,60
Valor Liquidado	R$ 1.756,60
Valor Pago	R$ 1.756,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES – 18 DE MAIO, CONFORME ART.95, §2º, DA LEI Nº 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	F. DE SOUSA NETO
CPF/CNPJ	***554230001**
Endereço	CONJ.OEIRAS, 6, ROD. DE PICOS, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/05/2026		9		1.756,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
513014	0000001	13/05/2026	1.756,60