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Número da nota de Empenho	504024
Data de emissão	04/05/2026
Valor Empenhado	R$ 320,00
Valor Liquidado	R$ 320,00
Valor Pago	R$ 320,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS NO TRANSLADO DAS SERVIDORAS PARA O ENCONTRO REGIONAL NORDESTE: SERVICO DE PROTECAO BASICA NO DOMICILIO GESTANTES E CRIANCAS(0A 6 ANOS), EM TERESINA(PI).
Dados do Credor
Nome do Credor	PAULO HENRIQUE VIEIRA MAURIZ
CPF/CNPJ	***491798**
Endereço	RUA DR DA CEPISA, 372, JURANI, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/05/2026		9		320,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
505017	0000001	05/05/2026	320,00