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Número da nota de Empenho	508020
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 6.455,69
Valor Liquidado	R$ 6.455,69
Valor Pago	R$ 6.455,69
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACAS, FAIXAS, ADESIVOS E APLICACAO DE FUME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ART.95,§2º, DA LEI Nº14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	F. DE SOUSA NETO
CPF/CNPJ	***554230001**
Endereço	CONJ.OEIRAS, 6, ROD. DE PICOS, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/05/2026		9		6.455,69	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
515009	0000001	15/05/2026	6.455,69