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Número da nota de Empenho	508012
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 9.921,25
Valor Liquidado	R$ 9.921,25
Valor Pago	R$ 9.921,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL DE COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	R AMSTRONG DE L SOUSA ME
CPF/CNPJ	***626940001**
Endereço	RUA ZACARIAS DE GOES VASCONCELOS, 0, NAO INFORMADO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/05/2026		9		9.921,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
515004	0000001	15/05/2026	9.921,25