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Número da nota de Empenho	508011
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 6.000,00
Valor Liquidado	R$ 6.000,00
Valor Pago	R$ 6.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 PORTAO DE FERRO 2.10 X 3.00 E 04 PORTAO 2.10 X 2.00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***802050001**
Endereço	PETRONIO PORTELA, 761, JUREMINHA, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/05/2026		9		6.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
514006	0000001	14/05/2026	6.000,00