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Número da nota de Empenho	508010
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.430,00
Valor Liquidado	R$ 1.430,00
Valor Pago	R$ 1.430,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ART.95, §2º, DA LEI 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	INACIA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ	***888510001**
Endereço	TRAVESSA JOAO PAULO II, 5, ROSARIO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LIMPEZA E CONSERVACAO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/05/2026		9		1.430,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
514005	0000001	14/05/2026	1.430,00