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Número da nota de Empenho	526003
Data de emissão	26/05/2026
Valor Empenhado	R$ 44.323,85
Valor Liquidado	R$ 44.323,85
Valor Pago	R$ 44.323,85
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	POSTO SANTA ISABEL LTDA
CPF/CNPJ	***706710001**
Endereço	AVENIDA TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/05/2026		9		44.323,85	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
529437	0000001	29/05/2026	44.323,85