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Número da nota de Empenho	514003
Data de emissão	14/05/2026
Valor Empenhado	R$ 520,00
Valor Liquidado	R$ 520,00
Valor Pago	R$ 520,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***688223**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM O ART.95 §2º, DA LEI 14.133 2021, CORRESPONDE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REFRIGERADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSE FIRMINO DA SILVA MOURA 30518121372
CPF/CNPJ	***921350001**
Endereço	R PROF RAFAEL FARIAS, 39, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/05/2026		9		520,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
520029	0000001	20/05/2026	520,00