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Número da nota de Empenho	505002
Data de emissão	05/05/2026
Valor Empenhado	R$ 199,90
Valor Liquidado	R$ 199,90
Valor Pago	R$ 199,90
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***688223**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART.95 §2º DA LEI Nº 14.133 2021 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A REDE (SCM)-FE 700 EMPRESARIAL 700 MBPS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	VIRTEX TELECOM
CPF/CNPJ	***395620009**
Endereço	RUA PROFESSOR RAFAEL FARIAS, 0, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/05/2026		9		199,90	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
505002	0000001	05/05/2026	199,90