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Número da nota de Empenho	413017
Data de emissão	13/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.621,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDOR EM LICENCA MATERNIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, CONFORME O ART.95, §2°, DA LEI N°. 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	SARA RAVENA SOUSA LIMA
CPF/CNPJ	***407013**
Endereço	RUA PROJETADA, 0, NAO INFORMADO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/04/2026		9		1.621,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
415021	0000001	15/04/2026	1.621,00