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Número da nota de Empenho	413006
Data de emissão	13/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.526,88
Valor Liquidado	R$ 3.526,88
Valor Pago	R$ 3.526,88
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRONICO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA
CPF/CNPJ	***883170001**
Endereço	PCA VISCONDE DA PARNAIBA, 81, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/04/2026		9		3.526,88	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
415012	0000001	15/04/2026	3.526,88