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Número da nota de Empenho	406012
Data de emissão	06/04/2026
Valor Empenhado	R$ 6.000,00
Valor Liquidado	R$ 6.000,00
Valor Pago	R$ 6.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA GERACAO DE ENERGIA PARA EVENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS, CONFORME ART. 95, §2º DA LEI Nº 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	VOLTEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ	***923330001**
Endereço	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 225, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	07/04/2026		9		6.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
428010	0000001	28/04/2026	6.000,00