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Número da nota de Empenho	401068
Data de emissão	01/04/2026
Valor Empenhado	R$ 4.961,00
Valor Liquidado	R$ 4.961,00
Valor Pago	R$ 4.961,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE LAMPADA VAPOR METALICO 2000W 380V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	REATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
CPF/CNPJ	***351220001**
Endereço	NIVALDO ROMERO, 110, JARDIM RIZZO, 07191050
Cidade	GUARULHOS/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/04/2026		9		4.961,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
401063	0000001	01/04/2026	4.961,00