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Número da nota de Empenho	401017
Data de emissão	01/04/2026
Valor Empenhado	R$ 3.632,00
Valor Liquidado	R$ 3.632,00
Valor Pago	R$ 3.632,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ	***498810009**
Endereço	MAJOR ULISSES PEREIRA DA SILVA, 6506, BRASILAR, 64035370
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	07/04/2026		9		3.632,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
414035	0000001	14/04/2026	3.632,00