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Número da nota de Empenho	420007
Data de emissão	20/04/2026
Valor Empenhado	R$ 366,00
Valor Liquidado	R$ 366,00
Valor Pago	R$ 366,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E USO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOACI SANTANA E FILHOS LTDA -ME
CPF/CNPJ	***132780001**
Endereço	RUA ZACARIAS DE GOES DE VASCONCELOS, 14, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/04/2026		9		366,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
423004	0000001	23/04/2026	366,00