Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	414037
Data de emissão	14/04/2026
Valor Empenhado	R$ 4.500,00
Valor Liquidado	R$ 4.500,00
Valor Pago	R$ 4.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO, ORGANIZACAO E PADRONIZACAO DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO VOLTADOS AS EQUIPES DA PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, COM ENFASE NA QUALIFICACAO DOS REGISTROS NO PRONTUARIO SUAS, CONFORME ART.95, §2º, DA LEI Nº 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	59.523.537 ANA CLARA DA SILVA PAIVA
CPF/CNPJ	***235370001**
Endereço	NOSSO LAR, 27, GURUPI, 64090115
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/04/2026		9		4.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
417001	0000001	17/04/2026	4.500,00