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Número da nota de Empenho	406001
Data de emissão	06/04/2026
Valor Empenhado	R$ 30.000,32
Valor Liquidado	R$ 30.000,32
Valor Pago	R$ 30.000,32
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	***817080001**
Endereço	BARAO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, 64018290
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/04/2026		9		30.000,32	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
413009	0000001	13/04/2026	30.000,32