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Número da nota de Empenho	401017
Data de emissão	01/04/2026
Valor Empenhado	R$ 4.897,17
Valor Liquidado	R$ 4.897,17
Valor Pago	R$ 4.897,17
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.:04 2025,05 2025,06 2025, 07 2025,08 2025,09 2025,10 2025,11 2025, 12 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
CPF/CNPJ	***753690001**
Endereço	R ANDRE HOLANDA, 716, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/04/2026		9		4.897,17	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
401041	0000001	01/04/2026	4.897,17