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Número da nota de Empenho	414097
Data de emissão	14/04/2026
Valor Empenhado	R$ 25.257,39
Valor Liquidado	R$ 25.257,39
Valor Pago	R$ 25.257,39
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	ENGIPEC-COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	***454280001**
Endereço	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 75, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/04/2026		9		25.257,39	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
416001	0000001	16/04/2026	25.257,39