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Número da nota de Empenho	407010
Data de emissão	07/04/2026
Valor Empenhado	R$ 4.894,00
Valor Liquidado	R$ 4.894,00
Valor Pago	R$ 4.894,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM COPIADORA BROTHER, RECARGAS DE TONER BROTHER E RECUPERACAO DE FOTOCONDUTOR BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ART.95, §2º, DA LEI Nº14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	AMON JEFERSON SILVA DE LIMA MEI
CPF/CNPJ	***254110001**
Endereço	RUA PROFESSOR RAFAEL FARIAS, 231, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/04/2026		9		4.894,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
415023	0000001	15/04/2026	4.894,00