Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	413090
Data de emissão	13/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.621,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, CONFORME ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	SARA ROSE SANTOS SILVA
CPF/CNPJ	***748553**
Endereço	RUA ARISTEU, 14, ROSARIO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Cultura
Subfunção	Difusão Cultural
Programa	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/04/2026		9		1.621,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
430357	0000001	30/04/2026	1.621,00