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Número da nota de Empenho	414102
Data de emissão	14/04/2026
Valor Empenhado	R$ 83.553,12
Valor Liquidado	R$ 83.553,12
Valor Pago	R$ 83.553,12
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AR COND SPLIT 18000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PROMED HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ	***277340001**
Endereço	AV. ABDIAS NEVES, 1119, CRISTO REI, 64015300
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/04/2026		9		83.553,12	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
417006	0000001	17/04/2026	83.553,12