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Número da nota de Empenho	407002
Data de emissão	07/04/2026
Valor Empenhado	R$ 18.311,16
Valor Liquidado	R$ 18.311,16
Valor Pago	R$ 18.311,16
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AR COND SPLIT 9000 BTUS E 18000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PROMED HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ	***277340001**
Endereço	AV. ABDIAS NEVES, 1119, CRISTO REI, 64015300
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/04/2026		9		18.311,16	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
417003	0000001	17/04/2026	18.311,16