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Número da nota de Empenho	414065
Data de emissão	14/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.621,00
Valor Liquidado	R$ 1.621,00
Valor Pago	R$ 1.621,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE COLETOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	ARTHUR SANTOS DANTAS
CPF/CNPJ	***161403**
Endereço	RUA ANTONIO TAPETY, 0, JUREMINHA, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	ACOES DE UTILIDADE PUBLICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/04/2026		9		1.621,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
430099	0000001	30/04/2026	1.621,00