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Número da nota de Empenho	424002
Data de emissão	24/04/2026
Valor Empenhado	R$ 2.258,65
Valor Liquidado	R$ 2.258,65
Valor Pago	R$ 2.258,65
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***688223**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART.95 §2º DA LEI Nº 14.133 2021 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA
CPF/CNPJ	***883170001**
Endereço	PCA VISCONDE DA PARNAIBA, 81, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/04/2026		9		2.258,65	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
427011	0000001	27/04/2026	2.258,65