Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	316001
Data de emissão	16/03/2026
Valor Empenhado	R$ 15.230,00
Valor Liquidado	R$ 15.230,00
Valor Pago	R$ 15.230,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPENDAGEM PARA BRASILIA,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
Dados do Credor
Nome do Credor	PRESCOTT TURISMO E EVENTOS
CPF/CNPJ	***863330001**
Endereço	RUA DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO, 3055, NAO INFORMADO, 64002490
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	31/03/2026		9		15.230,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
331130	0000001	31/03/2026	15.230,00