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Número da nota de Empenho	302040
Data de emissão	02/03/2026
Valor Empenhado	R$ 5.367,56
Valor Liquidado	R$ 5.367,56
Valor Pago	R$ 5.367,56
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***478313**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAAE, REF.CONTRATO Nº.010 2025-PREGAO ELETRONICA Nº 027 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	MOTORPECAS MAQUINAS, MOTORES, IRRIGACAO E PECAS LT
CPF/CNPJ	***110100001**
Endereço	DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 649, BOMBA, 64601382
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	DIVISAO TECNICA DO SAAE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Programa	ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/03/2026		9		5.367,56	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
303009	0000001	03/03/2026	5.367,56