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Número da nota de Empenho	320042
Data de emissão	20/03/2026
Valor Empenhado	R$ 790,00
Valor Liquidado	R$ 790,00
Valor Pago	R$ 790,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***478313**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAAE.
Dados do Credor
Nome do Credor	ARTEMISIA MARIA GUEDES
CPF/CNPJ	***461230001**
Endereço	RUA JOAO NUNES, 272, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Administração Geral
Programa	ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	24/03/2026		9		790,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
402003	0000001	02/04/2026	790,00