Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	310219
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 9.600,80
Valor Liquidado	R$ 9.600,80
Valor Pago	R$ 9.600,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL DE COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUN. DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	R AMSTRONG DE L SOUSA ME
CPF/CNPJ	***626940001**
Endereço	RUA ZACARIAS DE GOES VASCONCELOS, 0, NAO INFORMADO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/03/2026		9		9.600,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
313048	0000001	13/03/2026	9.600,80