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Número da nota de Empenho	309127
Data de emissão	09/03/2026
Valor Empenhado	R$ 7.732,96
Valor Liquidado	R$ 7.732,96
Valor Pago	R$ 7.732,96
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTAO DE FERRO 2.10X1.0X0.90X0.80, 01 PORTAO DE FERRO 1,60X2.10M, TAMBOR DE LIXO EM CHAPA DE FERRO 1.00X1.00, JANELA DE FERRO, MAO DE FORCA E TRAVE DE FUTEBOL 3M, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***802050001**
Endereço	PETRONIO PORTELA, 761, JUREMINHA, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/03/2026		9		7.732,96	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
312084	0000001	12/03/2026	7.732,96