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Número da nota de Empenho	306025
Data de emissão	06/03/2026
Valor Empenhado	R$ 5.257,00
Valor Liquidado	R$ 5.257,00
Valor Pago	R$ 5.257,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	ARTEFRIO REFRIGERACAO OEIRAS LTDA
CPF/CNPJ	***387540001**
Endereço	RUA RAFAEL FARIAS, 39, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/03/2026		9		5.257,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
316010	0000001	16/03/2026	5.257,00