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Número da nota de Empenho	318001
Data de emissão	18/03/2026
Valor Empenhado	R$ 2.774,00
Valor Liquidado	R$ 2.774,00
Valor Pago	R$ 2.774,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ITENS DE MAQUIAGEM DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINA DE MAQUIAGEM VOLTADA PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF).
Dados do Credor
Nome do Credor	EMANUELLY DE SOUZA ANDRADE CARVALHO
CPF/CNPJ	***911980001**
Endereço	RUA QUINCO PINHEIRO, 69, RODAGEM DE PICOS, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/03/2026		9		2.774,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
324002	0000001	24/03/2026	2.774,00