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Número da nota de Empenho	306006
Data de emissão	06/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.695,60
Valor Liquidado	R$ 1.695,60
Valor Pago	R$ 1.695,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04(UN) MONITOR ALLTEK 21 5FHD 100HZ 5MS, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA
CPF/CNPJ	***883170001**
Endereço	PCA VISCONDE DA PARNAIBA, 81, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/03/2026		9		1.695,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
317001	0000001	17/03/2026	1.695,60