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Número da nota de Empenho	202018
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.910,00
Valor Liquidado	R$ 2.910,00
Valor Pago	R$ 2.910,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA PARA EVENTO SEMEART, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ART.95, §2º, DA LEI Nº. 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	IVANA MARIA DE MOURA VIEIRA MORAIS
CPF/CNPJ	***522803**
Endereço	OEIRAS, 0, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/02/2026		9		2.910,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
202004	0000001	02/02/2026	2.910,00