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Número da nota de Empenho	225014
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.718,00
Valor Liquidado	R$ 1.718,00
Valor Pago	R$ 1.718,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***478313**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONFORME ART. 95, §2º, DA LEI 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA KATARINA PEREIRA SOUZA
CPF/CNPJ	***239973**
Endereço	AV. TOTONHO FREITAS, 0, OEIRAS NOVA, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Administração Geral
Programa	ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		1.718,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
302006	0000001	02/03/2026	1.718,00