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Número da nota de Empenho	213014
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 364,14
Valor Liquidado	R$ 364,14
Valor Pago	R$ 364,14
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***478313**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE INTERNET, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAAE, CONFORME ART.95,§2º, DA LEI Nº 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	FABRICIO DE FIGUEREDO VIEIRA
CPF/CNPJ	***119040001**
Endereço	RUA TORQUATO VIANA, 1620, COND RIO SOL, 64056333
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	DIVISAO ADMINISTRATIVA DO SAAE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Administração Geral
Programa	ACOES ESTRATEGICAS E ADMINISTRATIVAS DO SAAE OEIRAS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		364,14	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
225005	0000001	25/02/2026	364,14