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Número da nota de Empenho	213188
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3.809,00
Valor Liquidado	R$ 3.809,00
Valor Pago	R$ 3.809,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MATERIAIS DE REFRIGERACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS, CONFORME ART. 95, § 2º, DA LEI Nº 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	ARTEFRIO REFRIGERACAO OEIRAS LTDA
CPF/CNPJ	***387540001**
Endereço	RUA RAFAEL FARIAS, 39, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/02/2026		9		3.809,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
219016	0000001	19/02/2026	3.809,00