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Número da nota de Empenho	211121
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.267,50
Valor Liquidado	R$ 4.267,50
Valor Pago	R$ 4.267,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM 08 COPIADORAS BROTHER, 20 RECARGAS DE TONER KYOCERA, 05 TROCAS PICKUP ROLLER BROTHER, 05 RECUPERACOES DE PLACA FONTE E 01 MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	AMON JEFERSON SILVA DE LIMA MEI
CPF/CNPJ	***254110001**
Endereço	RUA PROFESSOR RAFAEL FARIAS, 231, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/02/2026		9		4.267,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
213048	0000001	13/02/2026	4.267,50